Ich habe mal mitbekommen, dass mein AG entsprechenden Freiberuflern mit BC100 jeweils den BC50-Preis erstattet. Ob das allgemein üblich ist, weiß ich leider nicht; auch nicht, wie der korrekt ermittelt wird (denn der schwankt ja jeden Tag). Eventuell Verbindungsausdruck des Tages beifügen?

Dem Kunden hat es zunächst überhaupt nicht zu interessieren, ob Du eine BC100/50/25 hast oder gar keine. Das ist alles eine Frage der Verhandlung bzw. des Vertrages, den Du mit dem Kunden schließt.

In meinem Vertrag steht u.a., dass ich Flug 2. Klasse, Bahnfahrt auf Basis BC50, Mietwagen oder Pkw mit 0,45 EUR je km abrechne.

Ich rechne als Selbstständiger mit einer BC100 üblicherweise die Bahnfahrt auf Basis BC50 Flexticket ab. Hat noch nie ein Kunde nachgefragt oder moniert oder ähnliches. Jede Fahrt mit dem Auto oder Mietwagen wird dem Kunden in der Regel mehr kosten.

Grüße,
Markman

Was du als Freiberuflerin abrechnen kannst, hängt ja letztlich von deinem Auftraggeber ab. Gegebebenenfalls kommen dazu noch Richtlinien der Mittelgeber o.ä.

Mithin wirst du um eine Nachfrage bei deinen Auftraggebern nicht herumkommen für eine wirklich belastbare Antwort.

Eventuell hilft dir aber der Umgang mit der BC100 bei Dienstreisen von Beschäftigten des ÖD. Hier gibt es mindestens zwei Modelle:

- Modell A, was beispielsweise die FHH (Stadt Hamburg) weiterhin anwendet: Das Alles-oder-nichts-Prinzip: Kosten für Bahnfahrten mit einer Bahncard 100 werden erst erstattet, wenn die BC100 sich für den Arbeitgeber vollständig durch dienstliche Fahrten amortisiert hat/hätte. Davor gibt es keinen Cent. Gleichwohl ist der Arbeitnehmer verpflichtet, seine Bahncard 100 auf dienstlichen Reisen einzusetzen.

- Modell B, das beispielsweise der Bund seit einigen Jahren hat: Es wird über die Laufzeit der BC100 das erstattet, was der Arbeitgeber ohne BC100 an Kosten gehabt hätte, maximal jedoch die BC100. Es soll eine "Bestpreis-Berechnung" durchgeführt werden, also unter Berücksichtigung eventueller BC25/BC50-Rabatte und des Kaufpreises der BC25/50.

hallo Hannah,

ich habe fast ein Jahrzehnt die BC100 als selbständiger IT-Berater gehabt und fast alle Geschäftsreisen darüber abgewickelt. Dem Kunden habe ich nie direkte Kosten nachgewiesen (Anreise bzw. Hotel)

Bei Projekten (Werkvertrag) waren die Hotel- und Reisekosten immer eingepreist und es gab einen Projektpreis.
Bei Dienstverträgen (nach Stunden/Tagen) nutze ich 3 Kilometerstaffeln mit Fixpreisen (also z.B. 0-100km: 80EUR, 101-300km: 190EUR, 300km+ 250EUR), Hotel war immer in den Tagessätzen eingepreist. So konnte ich frei entscheiden, wie ich wann anreise. Mußte halt nur zum vereinbarten Zeitpunkt da sein. Hatte aber immer die Freiheit Reisen auch touristisch zu ergänzen ;-))
Ich hatte viele Ämter und Behörden als Kunden, da gab es nie Probleme.
Ist auch viel sinnvoller gleich bei Angebotsabgabe einen fixen Preis zu nennen, dann gibt es keine Diskussion darüber, was wie später abgerechnet wird.
Und dem Kunden kann es egal sein. Du mußt halt zum Preis x um y Uhr beim Kunden sein.

viel Spaß

Meine Auftraggebenden sind insbesondere Nicht-Regierungsorganisationen und der öffentliche Dienst.

Bisher habe ich bei Rechnungstellungen (Honorar und Reisekosten) an Auftraggebende meine Fahrkarten als Grundlage für die Reisekosten-Erstattung beigefügt. Die fallen ja aber bei der BC 100 weg.

Gibt es hier eventuell Erfahrungen, was bei Nutzung einer BC100 als Erstattungsgrundlage gegenüber den Kunden genutzt werden könnte?

Ich habe seit etlichen Jahren eine BC100 2. Kl. und im Laufe der Jahre schon etliche Erstattungsanträge bei verschiedenen Stellen des öffentlichen Dienstes und bei Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) gestellt.

Nach meinen Erfahrungen werden inzwischen meist problemlos die fiktiven Bahnfahrkosten erstattet, die bei einer Reise mit der BC50 angefallen wären. Als Beleg für die Kostenhöhe füge ich regelmäßig einen Screenshot von bahn.de bei.

Probleme gab es bei mir nur bei einer einzigen Institution auf Bundesebene. Dort war hilfreich, dass ich auf einen Erlass des Bundesinnenministeriums verweisen konnte, der die Erstattung der fiktiven Reisekosten ermöglicht:
https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bundesbedienstete/Mobilitaet-Reisen/RV_...
Der Erlass gilt unmittelbar natürlich nur für Behörden im Dienstbereich des Bundesinnenministeriums.

Ich konnte aber erreichen, dass dieser Erlass analog angewendet wurde :-)

Und wenn man auf eine Institution trifft, die die Erstattung der fiktiven Fahrtkosten standhaft ablehnt, kann man darauf hinweisen, dass die Institution ja jedenfalls dann sogar Geld spart, wenn man gemäß den Reisekostenrichtlinien in der 1. Klasse fahren dürfte, tatsächlich aber nur die Kosten für die Reise mit BC50 in der 2. Kl. abrechnet. Und zudem auf die Erstattung von Nahverkehrstickets vor Ort verzichtet.

Und wenn das alles nichts hilft, kann man die fiktiven Fahrtkosten in das Honorar einrechnen lassen.